Orden de Compra de Servicio
ACOM-FT-03-V2
ORDEN DE SERVICIO No.: $rInfo{codigo}
FECHA DE INICIO: $rInfo{fechaInicio}
TIPO DE SERVICIO: $rInfo{tipoServicio_}
FECHA DE TERMINACIÓN: $rInfo{fechaTerminacion}
DATOS DEL CONTRATANTE
NOMBRE DE LA EMPRESA: $rInfo{contratanteNombre}
N.I.T.: $rInfo{contratanteNit}
DIRECCIÓN: $rInfo{contratanteDireccion}
TELÉFONOS: $rInfo{contratanteTelefonos}
CONTACTO: $rInfo{contratanteContacto}
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE DE LA EMPRESA: $rInfo{proveedorNombre}
N.I.T.: $rInfo{proveedorNit}
DIRECCIÓN: $rInfo{proveedorDireccion}
TELÉFONOS: $rInfo{proveedorTelefonos}
CONTACTO: $rInfo{proveedorContacto}
DATOS DEL PROYECTO
CDC: $rInfo{cdcId}
NOMBRE: $rInfo{cdcNombre}
DETALLES: $rInfo{proyectoDetalles}
OBSERVACIONES: $rInfo{proyectoObservaciones}
LABOR A EJECUTAR
Rg
Descripción
Und
Cant
Unitario
Subtotal
$rInfo{laboresAejecutar_}
FORMAL DE PAGO
Rg
Descripción
( % )
$rInfo{formaDePago_}
DATOS DEL TRABAJO
FECHA DE INICIO: $rInfo{fechaInicio2}
FECHA Y HORA: N.A.
RESPONSABLE: $rInfo{contratanteNombre2}
TELÉFONOS: $rInfo{contratanteTelefonos2}
DATOS IMPORTANTES
DESPUÉS DE REALIZAR LOS SERVICIOS, COMO REQUISITO SE DEBE ENVIAR LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON SU RESPECTIVA ORDEN DE SERVICIO DEBIDAMENTE FIRMADA, PAGO PARAFISCALES, RUT Y COPIA DE CÉDULA (SI ES PERSONA NATURAL); EN CASO DEL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA, LA FACTURA Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE NO SERÁ RECIBIDO POR CONTABILIDAD.
OBSERVACIONES
$rInfo{observaciones}
ACEPTADOS
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
CONTRATISTA
$rInfo{autorizacionAsistente_}
$rInfo{autorizacionAsistente_cargo_}
$rInfo{autorizacionDirectorProyecto_}
$rInfo{autorizacionDirectorProyecto_cargo_}
$rInfo{autorizacionGerente_}
DIRECTOR EJECUTIVO
$rInfo{autorizacionContratista}
REPRESENTANTE