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Orden de Compra de Producto
ACOM-FT-02-V2
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ORDEN DE SERVICIO No.: $rInfo{codigo} |
FECHA DE DOCUMENTO: $rInfo{fechaInicio} |
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DATOS DEL PROVEEDOR | |||||||||||||||||
NOMBRE DE LA EMPRESA: $rInfo{proveedorNombre} |
N.I.T.: $rInfo{proveedorNit} |
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DIRECCIÓN: $rInfo{proveedorDireccion} |
TELÉFONOS: $rInfo{proveedorTelefonos} |
CONTACTO: $rInfo{proveedorContacto} |
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DATOS DEL COMPRADOR | |||||||||||||||||
NOMBRE DE LA EMPRESA: $rInfo{contratanteNombre} |
N.I.T.: $rInfo{contratanteNit} |
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DIRECCIÓN: $rInfo{contratanteDireccion} |
TELÉFONOS: $rInfo{contratanteTelefonos} |
CONTACTO: $rInfo{contratanteContacto} |
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DATOS DEL PROYECTO | |||||||||||||||||
CDC: $rInfo{cdcId} |
NOMBRE: $rInfo{cdcNombre} |
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DETALLES: $rInfo{proyectoDetalles} |
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OBSERVACIONES: $rInfo{proyectoObservaciones} |
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PRODUCTOS REQUERIDOS | |||||||||||||||||
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FORMAL DE PAGO | |||||||||||||||||
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DATOS IMPORTANTES | |||||||||||||||||
DESPUÉS DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS, COMO REQUISITO SE DEBE ENVIAR LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA Y PAGO PARAFISCALES (SI ES PERSONA NATURAL); EN CASO DEL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA, LA FACTURA Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE NO SERÁ RECIBIDO POR CONTABILIDAD. |
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OBSERVACIONES | |||||||||||||||||
$rInfo{observaciones} |
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ACEPTADOS | |||||||||||||||||
ELABORÓ |
REVISÓ |
APROBÓ |
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$rInfo{autorizacionAsistente_} $rInfo{autorizacionAsistente_cargo_} |
$rInfo{autorizacionDirectorProyecto_} $rInfo{autorizacionDirectorProyecto_cargo_} |
$rInfo{autorizacionGerente_} DIRECTOR EJECUTIVO |
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